企业内审检查表范本

企业内审检查表范本

对于内审员来说，企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具，yjbys小编下面为你整理了企业内审检查表的范本，希望对你有所帮助。

企业内审检查表范本1

XXX有限公司

内审检查表

编号：NO：

涉及过程

管理评审

审核区域

管理层

审 核 员

过程类型

责 任 人

审核日期

审核内容

（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3

是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）

5.6.1

4

管理评审的.输入是否包括以下内容：

—质量方针适用和质量目标达成状况

—内外审核结果

—顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）

—过程业绩和产品的符合性 （包括QMS的所有要求及绩效趋势，不良质量成本报告）

—预防和纠正措施状况

—以往管理评审的跟踪措施

—可能影响质量管理体系的变更

—改进和建议

—现行和潜在市场失效分析，及对质量、安全、环境的影响

—制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告

（查管理评审记录，持续改进案例，纠正/预防措施等）

5.6

5.6.1.1

5.6.2

5.6.2.1

5

管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：

—品质管理系统及其过程有效性的改进？

—与顾客要求有关的产品的改进？

—资源需求？

（查管理评审报告）

5.6.3

6

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5

企业内审检查表范本2

XXX有限公司

内审检查表

编号：NO：

涉及过程

生产计划管理

审核区域

生产科、营销科

审 核 员

过程类型

责 任 人

审核日期

审核内容

（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2

过程的资源是否充足，是否能有效支持？

6.3

3

是否充分确定顾客对产品的交付要求？（查顾客的样品订单/EMAIL/传真）

7.2.1

4

是否对顾客的要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？

7.2.2

5

是否将顾客要求，结合本公司库存，制定相应的销售计划，以明确生产任务，并及时下达到生产科？

（查销售计划）

7.5.1.6

6

生产科是否根据销售计划编制相应的生产计划，并下达到各班组？

（查生产计划）

7.5.1.6

7

生产计划/流程的编制是否体现定单驱动？是否能达到准时交付产品的要求？

7.5.1.6

8

是否实现100%的按期交付？

（查订单及发货记录等）

7.5.1.6

9

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5